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2018年玉林两岸农业合作研究院部门 预算及“三公”经费预算编制说明

2018-02-13 08:57     来源:玉林两岸农业合作研究院
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2018年玉林两岸农业合作研究院部门
预算及“三公”经费预算编制说明
 
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第一部分:部门概况
一、基本情况
二、人员构成情况
第二部分:2018年部门预算报表
表一:《财政拨款收支总表》
表二:《一般公共预算支出表》
表三:《一般公共预算基本支出表》
表四:《部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表》
表五:《政府性基金预算拨款支出预算表》
表六:《部门收支总表》
表七:《部门收入总表》
表八:《部门支出总表》
第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2018年收入支出总体情况
二、2018年部门财政拨款支出预算情况
三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算 情况
四、政府采购预算说明
第四部分:机关运行经费预算安排情况说明
第五部分:名词解释
 
第一部分:部门概况
 
一、玉林两岸农业合作研究院及直属事业单位基本情况 
(一)基本职能 
1.组织协调两岸专家学者开展农业合作研究和交流,定期举办两岸农业高新技术合作论坛。
2.组织两岸农业人才培训和技术交流,开展两岸农业、科技、经济合作。
3.引进、示范、推广台湾农业新品种、新技术。
4.组织协调有关单位申报研究项目和进行研究。
5.贯彻执行国家、自治区有关建设现代特色农业示范区的方针政策;起草有关现代特色农业示范区的管理规定并组织实施。
6.负责五彩田园总体规划和详细规划修编,负责示范区基础设施、公用设施的建设、管理工作。
7.负责五彩田园示范区的土地开发、土地流转工作。
8.负责五彩田园示景区招商引资工作。做好招商接待、联络、洽谈、跟踪和服务工作;负责招商引资数据的统计和上报。
9.负责五彩田园示范区的旅游发展规划和组织实施;发展市场调研、营销策划、项目推广、市场运营、统一协调管理工作。
10.负责五彩田园示范区的社会治安管理、生态乡村建设、安全生产和环境保护等工作。
11.完成上级交办的其他任务。
(二)机构设置情况 
玉林两岸农业合作研究院是参照公务员管理事业单位。院直属非参照公务员管理全额事业单位是:玉林市水月岩风景区管理处。
玉林两岸农业合作研究院本级内设办公室、人才科技引进部、项目研究推广部、规划建设部、招商旅游发展服务部共5个职能科室。
二、人员构成情况 
玉林两岸农业合作研究院及玉林市水月岩风景区管理处人员编制总数为31人,其中参公编制27人,工勤编制2人,事业编制2人。实有财政供养人数25人,其中参公在职23人,事业在职2人,退休人员2人。编外在职实有人数15人。具体情况如下: 
1.玉林两岸农业合作研究院本级。参公编制27人,后勤服务编制2人。财政供给单位编制内实有人员23人,其中参公编制23人。编外在职实有人数15人。   
2.玉林市水月岩风景区管理处。事业编制2名,财政供给单位编制内实有人员2人。
第二部分:2018 年部门预算报表(详见附表)
第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
  一、2018年收支总体情况 
  (一)收入预算说明。 
2018年收入总预算6731.82万元,同比减少10024.97万元,下降59.83%。其中:
一般公共预算拨款6731.82万元,同比减少10024.97万元,下降59.83%。
上年结余收入0万元。
(二)支出预算说明。 
  2018年支出总预算6731.82万元,其中:基本支出1080.78万元,占支出总预算的16.06%,同比增加824.19万元,增长321.21%;项目支出5651.04万元,占支出总预算的83.95%,同比减少10849.16万元,降低65.75%。 
  1.按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中: 
  (1)一般公共服务类科目支出预算5000万元,占支出总预算的74.27%,同比减少8760万元,下降63.66%。 
  (2)社会保障和就业类科目支出预算40.62万元,占支出总预算的0.6%,同比增加14.81万元,增长57.38%。 
  (3)医疗卫生类科目支出预算27.09万元,占支出总预算的0.4%,同比增加10.37万元,增长62.02%。 
  (4)住房保障支出类科目支出预算24.37万元,占支出总预算的0.36%,同比增加8.89万元,增长57.43%。 
    (5)农林水支出类科目支出预算1639.74万元,占支出总预算的24.36%,同比增加59.96万元,增长3.8%
 2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
(1)基本支出预算 
  基本支出预算1080.78万元,占支出总预算的16.06%,同比增加824.19万元,增长321.21%。其中: 
  工资福利支出预算1004.08万元,占基本支出预算92.9%,同比增加795.47万元,增长381.3%。 
  商品和服务支出预算76.5万元,占基本支出预算7.08%,同比增加44.27万元,增长137.36%。 
  对个人和家庭的补助支出预算0.2万元,占基本支出预算0.02%,同比减少15.54万元,降低98.73%。 
  (2)项目支出预算 
  项目支出5651.04万元,占支出总预算的83.95%,同比减少10849.16万元,降低65.75%。其中:  
  商品和服务支出预算5344.82万元,占项目支出预算  94.58%。 
  其他资本性支出306.22万元,占项目支出预算5.42%。 
  二、2018年一般公共预算拨款支出预算情况 
  2018年度一般公共预算拨款支出6731.82万元,其中:基本支出1080.78万元, 项目支出5651.04万元。具体支出预算如下: 
事业运行1171.74万元,其中:基本支出预算988.7万元。主要用于玉林两岸农业合作研究院和玉林市水月岩风景区管理处为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出预算183.04万元,主要用于五彩田园新搬迁办公室装修费用支出和专项业务支出。
社会保障和就业支出40.62万元,全部是基本支出预算。是根据市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。
  事业单位医疗经费27.09万元,全部是基本支出预算。是根据市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 
住房公积金24.37万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为玉林两岸农业合作研究院及玉林市水月岩风景区管理处职工计缴的住房公积金。 
其他一般共公服务支出5000万元,全部是项目支出预算。主要用五彩田园租地租金返还补贴等方面的支出。
科技转化与推广服务支出65万元,全部是项目支出预算。主要用于隆平高科援外培训、农业科技成果转化、农业新品种、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。 
其他农业支出353万元。全部是项目支出预算。主要用于国家级专家服务基地和五彩田园物业管理、行政执法以及水月岩风景区文物保护修复等项目方面的支出。
其他林业支出50万元。全部是项目支出预算,主要用于五彩田园项目前期工作等方面的支出。
三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况 
  (一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
  2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算7万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算5万元,公务接待费支出预算2万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。
  (二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
  2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算   5万元,比2017年初预算7.48万元减少2.48万元,同比下降33.16%。其中:
  1.因公出国(境)经费2018年预算3万元,同比减少 2  万元,下降40%,主要用于:随同市委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排2人次。 
  2.公务接待费2018年预算2万元,同比减少0.48万元,下降19.35%,主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来广西玉林“五彩田园”现代特色农业示范区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。 
3.因公务用车改革,2018年已没有公务用车费用预算支出。
四、政府采购预算说明
2018年,政府采购预算306.22万元,同比增加288.48万元,增长1626.16%。政府集中采购预算274.32万元,占政府采购预算89.58%;分散采购预算31.9万元,占政府采购预算10.42%。
政府采购资金来源于一般公共预算306.22万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,上年结余收入   0万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算306.22万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。
第四部分:机关运行经费预算安排情况说明 
 行政运行988.7万元,全部是基本支出预算。主要用于玉林两岸农业合作研究院和玉林市水月岩风景区管理处为日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
第五部分:名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1          
财政拨款收支总表
          单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、本年收入 6,731.82 一、本年支出 6,731.82 6,731.82  
   1.一般公共预算拨款 6,731.82     一、一般公共服务支出 5,000.00 5,000.00  
   2.政府性基金预算拨款       二、外交支出      
        三、国防支出      
二、上年结转       四、公共安全支出      
   1.一般公共预算拨款结转       五、教育支出      
   2.政府性基金预算拨款结转       六、科学技术支出      
        七、文化体育与传媒支出      
        八、社会保障和就业支出 40.62 40.62  
        九、医疗卫生与计划生育支出 27.09 27.09  
        十、节能环保支出      
        十一、城乡社区支出      
        十二、农林水支出 1,639.74 1,639.74  
        十三、交通运输支出      
        十四、资源勘探信息等支出      
        十五、商业服务业等支出      
        十六、金融支出      
        十七、援助其他地区支出      
        十八、国土海洋气象等支出      
        十九、住房保障支出 24.37 24.37  
        二十、粮油物资储备支出      
        二十一、国有资本经营预算支出      
        二十二、预备费      
        二十三、其他支出      
        二十四、债务还本支出      
        二十五、债务付息支出      
        二十六、债务发行费用支出      
收入合计 6,731.82 支出合计 6,731.82 6,731.82  
 
附件2          
一般公共预算支出表
            单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** 1 2 3
      合计 6,731.82 1,080.78 5,651.04
201 36 02 其他一般公共服务支出     5,000.00
208 05 02 事业单位离退休   0.03  
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出   40.62  
208 27 01 财政对失业保险基金的补助   1.01  
208 27 02 财政对工伤保险基金的补助   0.44  
208 27 03 财政对生育保险基金的补助   0.81  
210 11 02 事业单位医疗   16.23  
210 11 03 公务员医疗补助   8.57  
213 01 04 事业运行(农业) 1,171.74 988.70 183.04
213 01 06 科技转化与推广服务     65.00
213 01 99 其他农业支出     353.00
213 02 99 其他林业支出     50.00
221 02 01 住房公积金   24.37  
附件3        
一般公共预算基本支出表
        单位:万元
经济分类科目 2018年基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
  合计 1,080.78 1,004.31 76.47
301 工资福利支出 1,004.08 1,004.08  
30101   基本工资 76.06 76.06  
30102   津贴补贴 61.20 61.20  
30103   奖金 5.82 5.82  
30106   伙食补助费      
30107   绩效工资 1.31 1.31  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 40.62 40.62  
30109   职业年金缴费      
30110   职工基本医疗保险缴费 18.49 18.49  
30111   公务员医疗补助缴费 8.57 8.57  
30112   其他社会保障缴费      
30113   住房公积金 24.37 24.37  
30114   医疗费      
30199   其他工资福利支出 767.64 767.64  
302 商品和服务支出 76.47   76.47
30201   办公费 4.00   4.00
30202   印刷费      
30203   咨询费      
30204   手续费      
30205   水费      
30206   电费 1.00   1.00
30207   邮电费 1.00   1.00
30208   取暖费      
30209   物业管理费      
30211   差旅费 39.88   39.88
30212   因公出国(境)费用 3.00   3.00
30213   维修(护)费      
30214   租赁费      
30215   会议费      
30216   培训费      
30217   公务接待费 2.00   2.00
30218   专用材料费      
30224   被装购置费      
30225   专用燃料费      
30226   劳务费      
30227   委托业务费      
30228   工会经费 4.14   4.14
30229   福利费 0.15   0.15
30231   公务用车运行维护费      
30239   其他交通费用 21.30   21.30
30240   税金及附加费用      
30299   其他商品和服务支出      
303 对个人和家庭的补助 0.23 0.23  
30301   离休费      
30302   退休费 0.03 0.03  
30303   退职(役)费      
30304   抚恤金      
30305   生活补助 0.20 0.20  
30306   救济费      
30307   医疗费      
30308   助学金      
30309   奖励金      
30310   个人农业生产补贴      
30399   其他对个人和家庭的补助支出      
附件4              
部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表  
                                单位:万元
  2018年预算数 2017年预算数 其中:一般公共预算安排数增减对比
项目 2018年预算数(全口径) 其中:一般公共预算安排预算数 2017年预算数(全口径) 其中:一般公共预算安排预算数 增减额 增减率 增减原因
合计 7.00 5.00 7.00 7.00 -2.00 -40  
1.因公出国(境)费用 5.00 3.00 5.00 5.00 -2.00 -66.66666667 用上级补助资金安排
2.公务接待费 2.00 2.00 2.00 2.00      
3.公务用车购置及运行费              
其中:(1)公务用车运行维护费              
      (2)公务用车购置费              
附件5                                
政府性基金预算拨款支出预算表
                                单位:万元
科目编码 单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出 项目支出
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 对企事业单位的补贴 转移性支出 债务利息支出 债务还本支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
        玉林两岸农业合作研究院
        玉林市水月岩风景区管理处
                                   
附件6          
部门收支总表
        单位:万元
收 入 项 目  2018年部门预算数 备    注 支 出 项 目 2018年部门预算数 备    注
一、一般公共预算拨款收入 6,731.82   一、一般公共预算拨款支出 6,731.82  
    经费拨款 6,731.82       经费拨款 6,731.82  
    纳入一般公共预算管理的非税收入         纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金    
    一般债券收入         一般债券收入安排的资金    
二、纳入预算管理的政府性基金     二、纳入预算管理的政府性基金    
    其中:专项债券收入         其中:专项债券收入安排的资金    
三、纳入财政专户管理的收入     三、纳入专户管理的非税收入资金    
           
四、其它收入     四、其它收入安排的支出    
五、上级补助收入     五、上级补助收入安排的支出    
六、已列支结转指标资金     六、结转、结余安排数    
      七、已列支结转指标资金    
           
本年收入合计 6,731.82   本年支出合计 6,731.82  
上年结转、结余收入          
           
           
           
收入总计 6,731.82   支出总计 6,731.82  
附件7                                                                            
部门收入总表  
                                                                            单位:万元
单位名称 总计 一般公共预算收入 政府性基金预算拨款 纳入财政专户管理的收入安排资金 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 其他上级补助收入 其他结转、结余资金  已列支结转指标资金 
合计 经费拨款 纳入预算管理的非税收入安排的资金 一般债券收入 合计 市本级 市本级(上年结转、结余) 自治区补助 自治区补助(上年结转、结余) 专项债券收入 专项债券收入(上年结转、结余) 合计 教育收费收入安排的资金 教育收费收入安排的资金(上年结转、结余) 其他收入安排的资金 其他收入安排的资金(上年结转、结余) 合计 事业收入经营安排的资金 经营收入安排的资金 其他收入安排的资金 上年结转结余
小计 市本级 市本级(上年结转、结余) 自治区补助 自治区补助(上年结转、结余) 小计 行政事业性收费收入安排的资金 罚没收入安排的资金 专项收入安排的资金 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 其他收入安排的资金 上年结转、结余(非税收入安排的资金) 小计 一般债券(本年) 一般债券(上年结转、结余)
** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
合计 6,731.82     6,731.82                                                                    
玉林两岸农业合作研究院 6,689.92     6,689.92                                                                    
玉林市水月岩风景区管理处 41.90     41.90                                                                    
                                                                             
                                                                             
                                                                             
部门支出总表
                                  单位:万元
科目编码 单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出 项目支出
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 对企事业单位的补贴 转移性支出 债务利息支出 债务还本支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
        合计 6,731.82 1,080.78 1,004.08 76.50 0.20 5,651.04             5,651.04
        玉林两岸农业合作研究院 6,689.97 1,061.93 987.98 73.77 0.18 5,628.04             5,628.04
201 36 02   其他一般公共服务支出 5,000.00         5,000.00             5,000.00
208 05 02   事业单位离退休 0.015 0.015   0.02                  
208 05 05   机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.26 38.26 38.26                    
208 27 01   财政对失业保险基金的补助 0.96 0.96 0.96                    
208 27 02   财政对工伤保险基金的补助 0.38 0.38 0.38                    
208 27 03   财政对生育保险基金的补助 0.77 0.77 0.77                    
210 11 02   事业单位医疗 15.31 15.31 15.31                    
210 11 03   公务员医疗补助 7.88 7.88 7.88                    
213 01 04   事业运行(农业) 1,158.43 975.39 901.46 73.75 0.18 183.04             183.04
213 01 06   科技转化与推广服务 65.00         65.00             65.00
213 01 99   其他农业支出 330.00         330.00             330.00
213 02 99   其他林业支出 50.00         50.00             50.00
221 02 01   住房公积金 22.96 22.96 22.96                    
        玉林市水月岩风景区管理处 41.85 18.85 16.10 2.73 0.02 23.00             23.00
208 05 02   事业单位离退休 0.015 0.01   0.01                  
208 05 05   机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.35 2.35 2.35                    
208 27 01   财政对失业保险基金的补助 0.05 0.05 0.05                    
208 27 02   财政对工伤保险基金的补助 0.05 0.05 0.05                    
208 27 03   财政对生育保险基金的补助 0.04 0.04 0.04                    
210 11 02   事业单位医疗 0.94 0.94 0.94                    
210 11 03   公务员医疗补助 0.69 0.69 0.69                    
213 01 04   事业运行(农业) 13.31 13.31 10.57 2.72 0.02                
213 01 99   其他农业支出 23.00         23.00             23.00
221 02 01   住房公积金 1.41 1.41 1.41        

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