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玉林两岸农业合作研究院2019年部门预算及三公经费公开情况说明

2019-02-28 10:11     来源:玉林两岸农业合作研究院
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玉林两岸农业合作研究院2019年部门预算

及三公经费公开情况说明

 

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

 

第二部分: 2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

 

第三部分: 2019年部门预算情况说明

 

第四部分:名词解释

 

 

 

主要内容

 

第一部分:部门概况

 

、主要职能

1.组织协调两岸专家学者开展农业合作研究和交流,定期举办两岸农业高新技术合作论坛。

2.组织两岸农业人才培训和技术交流,开展两岸农业、科技、经济合作。

3.引进、示范、推广台湾农业新品种、新技术。

4.组织协调有关单位申报研究项目和进行研究。

5.贯彻执行国家、自治区有关建设现代特色农业示范区的方针政策;起草有关现代特色农业示范区的管理规定并组织实施。

6.负责五彩田园总体规划和详细规划修编,负责示范区基础设施、公用设施的建设、管理工作。

7.负责五彩田园示范区的土地开发、土地流转工作。

8.负责五彩田园示景区招商引资工作。做好招商接待、联络、洽谈、跟踪和服务工作;负责招商引资数据的统计和上报。

9.负责五彩田园示范区的旅游发展规划和组织实施;发展市场调研、营销策划、项目推广、市场运营、统一协调管理工作。

10.负责五彩田园示范区的社会治安管理、生态乡村建设、安全生产和环境保护等工作。

11.完成上级交办的其他任务。

12.玉林市水月岩风景区管理处主要职是:宣传贯彻国家关于风景名胜保护管理与开发的政策、法律、法规、条例;负责景区日常事务的管理、旅游有关数据统计、节庆活动管理;负责景区环境卫生及绿化管理、旅游秩序、景区精神文明建设;负责保护和管理景区资源;负责景区安全管理、游客行为管理、旅游服务质量管理、景区旅游投诉;负责对景区旅游经营者、景点导游人员和景点管理人员的管理;负责处理与景区有的部门(村)关系,做好协调和调处纠纷、信访维稳等工作;完成上级部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

玉林两岸农业合作研究院有参照公务员管理事业单位1个,院下属非参照公务员管理全额事业单位1个。参照公务员管理事业单位是玉林两岸农业合作研究院,院下属非参照公务员管理全额事业单位是玉林市水月岩风景区管理处。

玉林两岸农业合作研究院本级内设办公室、人才科技引进部、项目研究推广部、规划建设部、招商旅游发展服务部共5个职能科室。 

玉林两岸农业合作研究院人员编制总数为29人,其中参公编制27人,工勤编制2人。实有财政供养人数28人,其中参公在职27人,工勤在职1人,离退休人员1人(其中离休0人)。编外在职实有人数15人。

具体情况如下: 

1.玉林两岸农业合作研究院本级。参公编制27人,工勤编制2人,财政供给单位编制内实有人员28人,其中参公编制在职人员27人,工勤编制在职人员1人,离退休人员1人(其中离休0人)。编外在职实有人数15人。   

2.玉林市水月岩风景区管理处。事业编制2人,财政供给单位编制内实有人员2人,离退休人员1人(其中离休0人)。编外在职实有人数0人。  

三、此公开预算数据为本部门汇总预算数据。

 

第二部分: 2019年部门预算报表(详见附件)

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

 附件 2019年玉林两岸农业合作研究院部门预算公开表格.xls

第三部分: 2019年部门预算情况说明(含玉林市水月岩风景区管理处)

 

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收入2080.79万元,同比减少4651.03万元,下降69.09%,主要原因是2019年五彩田园租地租金返还补贴已不在我单位预算。

2019年财政拨款支出2080.79万元,同比减少4651.03万元,下降69.09%,主要原因是2019年五彩田园租地租金返还补贴已不在我单位预算。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出2050.79万元,同比减少4681.03万元,降低69.54%,主要原因是2019年五彩田园租地租金返还补贴已不在我单位预算。 

按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中: 

(一)社会保障和就业支出科目支出预算64.92万元,占支出总预算的3.12%,同比增加24.3万元,增长59.82%。主要原因是根据国家最新有关政策,2019年增加职业年金支出预算。

(二)卫生健康支出科目支出预算25.5万元,占支出总预算的1.23%,同比减少1.59万元,下降5.87%。主要原因是预算少失业保险所致。

(三)城乡社区支出科目支出预算30万元,占支出总预算的1.44%,同比增加30万元,增长100%。主要原因是新增五彩田园树棉深加工项目前期工作经费预算。

(四)住房保障支出科目支出预算27.3万元,占支出总预算的1.31%,同比增加2.93万元,增长12.02%。主要原因是增人增资。

(五)农林水支出科目支出预算1933.07万元,占支出总预算的92.9%,同比增加293.33万元,增长17.89%。 主要原因是增加五彩田园物业管理费和五彩田园执法、安全工作项目经费预算。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出1028.09万元,占支出总预算的49.41%,同比减少52.69万元,下降4.88%。其中: 

   工资福利支出预算904.07万元,占基本支出预算87.94%,同比减少100.01万元,下降9.96%。主要原因是五彩田园保安保洁人员变动较大。

    商品和服务支出预算122.28万元,占基本支出预算11.89%,同比增加45.78万元,增长59.84%。主要原因是新增了业务费、通讯费、物业费的预算。

 对个人和家庭的补助支出预算1.74万元,占基本支出预算0.17%,同比增加1.54万元,增长770%。主要原因是新增了退休人员生活补助的预算。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

  2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算4.8万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算3万元,公务接待费支出预算1.8万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

  (二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

  2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算4.8万元,比2018年初预算5万元减少0.2万元,同比下降4%。其中:

  1.因公出国(境)经费2019年预算3万元,同比减少0万元,下降0%,主要用于:随同市委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排2人次。

  2.公务接待费2019年预算1.8万元,同比减少0.2万元,下降4%,主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。减少的主要原因是按规定继续压减三公经费支出。

3.我院2019年无公务用车费用预算。

五、政府性基金预算情况说明

2019年政府性基金支出预算30万元,同比增加30万元,增长100%,主要原因是新增五彩田园树棉深加工项目前期工作经费预算。

、部门收支预算情况说明

2019年部门收入预算2080.79万元,同比减少4651.03万元,降低69.09%,主要是由于2019年五彩田园租地租金返还补贴已不在我单位预算。

2019年部门支出预算2080.79万元,同比减少4651.03万元,降低60.09%,主要是由于2019年五彩田园租地租金返还补贴已不在我单位预算

七、部门收入预算情况说明

2019年部门收入预算2080.79万元,同比减少4651.03万元,降低60.09%,主要是由于2019年五彩田园租地租金返还补贴已不在我单位预算。

八、部门支出预算情况说明

2019年部门支出预算2080.79万元,同比减少4651.03万元,降低60.09%,主要是由于2019年五彩田园租地租金返还补贴已不在我单位预算。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年我部门本级及下属单位共有1个参照公务员法管理的事业单位和1个财政全额拨款事业单位,机关运行经费财政拨款预算910.37万元,较2018年预算减少78.33万元,下降8.6%,主要原因是人员经费减少。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年,政府采购预算110.86万元,同比减少195.36万元,下降63.8%。政府集中采购预算21.2万元,占政府采购预算19.12%;分散采购预算89.66万元,占政府采购预算80.88 %

政府采购资金来源于一般公共预算110.8万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,上年结余收入0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算110.86万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至20181231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

我院无国有资产占用情况.

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2019年,我院按照财政预算要求编制整体支出绩效目标,并对所有预算额度在50万元以上(含50万元)的部门预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标,涉及一般公共预算拨款910.14万元,政府性基金预算拨款0万元。

部门整体支出绩效目标为:维护好五彩田园公共区域基础设施,确保五彩田园园区正常运营;管护好五彩田园公共区域园林绿化,防止杂草丛生、树木枯死;确保园区内公共区域用水、用电正常。

项目绩效目标为:2019年部门预算有450万元以上的项目,涉及一般公共预算拨款910.14万元,其中:五彩田园物业管理费400万元,五彩田园执法、打维、安全工作经费67.52万元,五彩田园绿化提升、树棉试种经费上级资金结转59.62万元,五彩田园田园综合体上级资金结转 383万元。

 

第四部分:名词解释

 

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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